Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONDUTOR DE VEÍCULOS CATEGORIA “D”), PARA ATENDIMENTO ÀS DE…
IFAM - CAMPUS HUMAITA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA (CNPJ 02.531.343/0001-08) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos na prestação de serviços de apoio administrativo (condutor de veículos categoria “d”), para atendimento às demandas do instituto federal de educação…. Valor global contratado: R$ 350.472,00. Vigência de 05/05/2026 a 05/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS HUMAITA 154783
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDACNPJ 02.531.343/0001-08
- Processooficial
- 23504.001169/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90250/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 350.472,00
- Valor globaloficial
- R$ 350.472,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Publicaçãooficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 05/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOCONDUTOR DE VEICULO (CATEGORIA D) | 4 | R$ 7.301,50 | R$ 350.472,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142.135,86
- A liquidarcalculado
- R$ 29.206,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.972,63
- Pagocalculado
- R$ 106.957,23
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 10/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000050 · 03/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 58.412,00 · a liquidar R$ 29.206,00 · liquidado R$ 5.972,63 · pago R$ 23.233,37
- 2026NE000060 · 16/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 83.723,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83.723,86
Faturas
- NF Nº 56124 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.206,00
- NF N °54516 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.206,00
- NF N° 54148 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.311,86
- NF N °53534 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.206,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 17/04/2026
ACRÉSCIMO DA QUANTIDADE CONTRATADA.
valor global após o termo: R$ 350.472,00 · vigência até 05/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865482
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.