Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PORTA CRACHÁ E CORDÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO 90022/2025.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA (CNPJ 04.608.529/0001-43) para: aquisição de porta crachá e cordão, conforme termo de referência pregão 90022/2025.. Valor global contratado: R$ 700,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDACNPJ 04.608.529/0001-43
- Processooficial
- 23782.000145/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 700,00
- Valor globaloficial
- R$ 700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENDEDOR DE CRACHÁPRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL POLIÉSTER, COR AZUL MARINHO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 10 MM, TIPO CORDÃO, ESPESSURA 1,2 MM | 150 | R$ 3,20 | R$ 480,00 |
| PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PVC RÍGIDO, COMPRIMENTO 8,5 CM, ALTURA 5,4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FURO PARA PRESILHA | 2 | R$ 110,00 | R$ 220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2964 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000145/2024-31
valor global após o termo: R$ 700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865541
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.