Contrato federal · Empenho 2026NE000474 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MUCURI. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA (CNPJ 22.366.329/0001-03) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do campus mucuri. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo.. Valor global contratado: R$ 6.930,00. Vigência de 27/04/2026 a 24/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDACNPJ 22.366.329/0001-03
- Processooficial
- 23086.125060/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.930,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Publicaçãooficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 24/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, LARGURA 10 CM, COR EXTRA BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA DUPLA SEM PERFUME | 100 | R$ 69,30 | R$ 6.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.930,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000474 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.930,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.930,00
Faturas
- 4905 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.930,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000474 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.125060/2025-01
valor global após o termo: R$ 6.930,00 · vigência até 24/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865701
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.