Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEPESA COM AQUISIAO DE MOUSE SEM FIO PARA ACESSIBILIDADE DE SERVIDOR , CONFORME PROCESSO 23327.250982.2026-49.
INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou COLIBRI INTERFACES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 49.765.699/0001-70) para: atender depesa com aquisiao de mouse sem fio para acessibilidade de servidor , conforme processo 23327.250982.2026-49.. Valor global contratado: R$ 3.390,00. Vigência de 14/04/2026 a 14/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED DE EDUC CIENC E TECNOLOGIA BAIANO 158129
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- COLIBRI INTERFACES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 49.765.699/0001-70
- Processooficial
- 23327.250982.2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00061/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 14/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL P/ TECNOLOGIA ASSISTIVAMATERIAL P/ TECNOLOGIA ASSISTIVA - APLICAÇÃO: P/ APONTAMENTO / DIGITAÇÃO, TIPO: TIPO CAPACETE AJUSTÁVEL, CARACTERÍSTICA: C/ FIXAÇÃO MENTO-OCCIPITAL, COMPONENTE 1: ARCO CEFÁLICO TEMPORAL, COMPONENTE 2:… | 1 | R$ 3.390,00 | R$ 3.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.390,00
Faturas
- 187 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23327.250982.2026-49
valor global após o termo: R$ 3.390,00 · vigência até 14/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865702
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.