Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO/RO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNI…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: empenho visando à aquisição de materiais para atender as necessidades da penitenciária federal em porto velho/ro, conforme termo de reconhecimento de dispensa de licitação eletrônica nº 90/2025 (sei n° 34244509).. Valor global contratado: R$ 1.040,33. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 08120.006023/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00090/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.040,33
- Valor globaloficial
- R$ 1.040,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA SINUCABola Sinuca - material: resina de polietileno, tipo jogo: snoker, diâmetro: 5, peso: 130, quantidade: 16 | 1 | R$ 248,48 | R$ 248,48 |
| TACO DE ESPORTETaco De Esporte - material corpo: madeira, tipo: desmontável, material ponta: couro, comprimento: 1,45, acabamento superficial: envernizado, aplicação: sinuca | 5 | R$ 158,37 | R$ 791,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.040,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.040,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.040,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.040,33
Faturas
- 000002760 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.040,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.006023/2025-30
valor global após o termo: R$ 1.040,33 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865740
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.