Contrato federal · Empenho 2026NE000046 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2025/2026 UASG 70002, GERENCIADA PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE (TREAC) PARA A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 (RESMA COM 500 FOLHAS, GRAMATURA 75 G…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou JFF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 59.280.240/0001-30) para: ata de registro de preços nº 33/2025/2026 uasg 70002, gerenciada pelo tribunal regional eleitoral do acre (treac) para a aquisição de papel a4 (resma com 500 folhas, gramatura 75 g/m², cor branca). Valor global contratado: R$ 1.247,04. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0035-50
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT 390084
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- JFF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 59.280.240/0001-30
- Processooficial
- 50018.000266/2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.247,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.247,04
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 48 | R$ 25,98 | R$ 1.247,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.247,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.247,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.247,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.247,04
Faturas
- 056 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.247,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000046 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.000266/2026-89
valor global após o termo: R$ 1.247,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 865863
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 02:55
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.