Contrato federal · Empenho 2026NE000397 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE TIC PARA UNILA // ATA RP 98/2026 // PE 90034/2025 // PROCESSO 23422.006132/2026-27

Name: Contrato 2026NE000397 — UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA (CNPJ 17.055.604/0001-38) para: aquisicao de suprimentos de tic para unila // ata rp 98/2026 // pe 90034/2025 // processo 23422.006132/2026-27. Valor global contratado: R$ 139,00. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
Unidade (UASG)oficial: UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
Local da unidadeoficial: FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
Fornecedoroficial: BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICACNPJ 17.055.604/0001-38
Processooficial: 23422.006132/2026-27
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90034/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 139,00
Valor globaloficial: R$ 139,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/04/2026
Vigênciaoficial: 28/04/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BATERIA - COMPUTADORBATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS), MODELO CR-2032	100	R$ 1,39	R$ 139,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 139,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 139,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000397 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 139,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 139,00

Faturas

5954 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 139,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000397 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006132/2026-27
valor global após o termo: R$ 139,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorBRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 865989
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.