Contrato federal · Contrato 00033/2020 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE OFICINA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O GAP-GL E U…

Name: Contrato 00033/2020 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MAEDRO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.256.548/0001-50) para: contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de oficina, manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores, com fornecimento de peças para o gap-gl e unidades apoiadas, por meio da alocação d…. Valor global contratado: R$ 4.352.784,90. Vigência de 05/01/2021 a 05/01/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO 120645
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: MAEDRO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 10.256.548/0001-50
Processooficial: 67246.023538/2020-32
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00020/2020
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 3.287.099,70
Valor globaloficial: R$ 4.352.784,90
Valor acumuladooficial: R$ 8.739.701,51
Assinaturaoficial: 05/01/2021
Publicaçãooficial: 01/02/2021
Vigênciaoficial: 05/01/2021 a 05/01/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	1	R$ 109.569,99	R$ 3.287.099,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 7.859.857,55
A liquidarcalculado: R$ 1.680.923,81
Liquidadocalculado: R$ 310.708,54
Pagocalculado: R$ 5.250.561,36

Soma, campo a campo, dos 511 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE004783 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.068,89 · a liquidar R$ 1.068,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE002843 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.148,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.148,35
2025NE002874 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.958,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.958,23
2024NE002888 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.000,00
2024NE002725 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 610,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 610,34
2025NE001285 · 15/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 163.369,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 163.369,79
2024NE003029 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.938,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.938,00
2024NE003092 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.078,19 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.078,18
2024NE002895 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72,75
2024NE003264 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.618,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.618,90
2024NE003333 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 560,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 560,01
2024NE003089 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003485 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 628,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.371,59
2024NE003237 · 10/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
2024NE003554 · 15/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.828,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.828,24
2024NE003288 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.007,84 · a liquidar R$ 20.007,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE002565 · 31/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003520 · 15/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 23.299,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.700,85
2024NE003476 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 844,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 844,55
2024NE003335 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 25.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003563 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003553 · 15/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003560 · 15/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.108,00 · a liquidar R$ 3.108,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE003814 · 27/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.522,84 · a liquidar R$ 21.490,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.032,26
2024NE003549 · 15/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003559 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.116,38 · a liquidar R$ 2.116,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003526 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63,29
2024NE003564 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 692,86 · a liquidar R$ 692,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003558 · 15/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003464 · 14/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003847 · 13/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003565 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.644,48 · a liquidar R$ 1.644,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003903 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE001596 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
2024NE003910 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.739,74 · a liquidar R$ 36.632,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.107,65
2024NE003931 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.640,15 · a liquidar R$ 8.640,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003890 · 28/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.875,78 · a liquidar R$ 5.875,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003803 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003891 · 28/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.588,81 · a liquidar R$ 4.588,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003851 · 14/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003944 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.213,25 · a liquidar R$ 7.213,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE004060 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003985 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 50.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE004003 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.644,60 · a liquidar R$ 3.644,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003958 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.628,03 · a liquidar R$ 48.628,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE004363 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.402,60 · a liquidar R$ 2.402,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE004329 · 27/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.791,31 · a liquidar R$ 18.791,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE003743 · 06/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.557,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.557,58 · pago R$ 0,00
2025NE000058 · 27/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.529,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.529,09
2023NE003823 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.315,61 · a liquidar R$ 1.315,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 05/06/2021
SUPRIMIR O QUANTITATIVO DE FUNCIONÁRIOS DO ITEM 5 DO CONTRATO Nº 033/GAPRJ-GAPGL/2020, QUE PASSA A SER UM TOTAL DE 05 (CINCO) FUNCIONÁRIOS E, DESTA FORMA, SUPRIMIR O SEU VALOR MENSAL EM UM PERCENTUAL DE 13,93%, QUE PASSA A SER R$ 36.685,67 (TRINTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESS…
valor global após o termo: R$ 4.387.669,80 · vigência até 05/07/2023
Termo Aditivo 00002/2022 · 05/01/2023
SUPRIMIR O QUANTITATIVO DE FUNCIONÁRIOS DO ITEM 5 DO CONTRATO, QUE PASSA A SER UM TOTAL DE 04 FUNCIONÁRIOS, A CONTAR DE 05 DE JANEIRO DE 2023
valor global após o termo: R$ 4.455.674,92 · vigência até 05/07/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 05/07/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 033/GAPRJ-GAPGL/2020, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 4.287.087,00 · vigência até 05/01/2026
Termo de Apostilamento 00003/2025 · 10/09/2025
O presente Termo de Apostilamento tem como finalidade a repactuação do Contrato nº 033/GAPRJ-GAPGL/2020, com fundamento no artigo 65, §8º, da Lei nº 8.666/93, a contar de outubro de 2024, com base na Convenção Coletiva de Trabalho CCT/2024
valor global após o termo: R$ 4.352.784,90 · vigência até 05/01/2026

FornecedorMAEDRO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 86641
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 03:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.