Contrato federal · Empenho 2026NE400084 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PRECOS - PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DE RORAIMA - SRA/…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ELIAH VENDAS E MARKETING LTDA (CNPJ 56.258.156/0001-21) para: ata de registro de precos - pregao eletronico nº 90003/2026 - aquisicao de material de consumo para atender a superintendencia regional de administração no estado de roraima - sra/rr.. Valor global contratado: R$ 5.992,00. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA 170347
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ELIAH VENDAS E MARKETING LTDACNPJ 56.258.156/0001-21
- Processooficial
- 17166.000167/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.992,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.992,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 400 | R$ 14,98 | R$ 5.992,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.992,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400084 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.992,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.992,00
Faturas
- 115 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 5.992,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400084 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17166.000167/2025-47
valor global após o termo: R$ 5.992,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866433
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.