Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE: ROSIMAR CRISTOVAM MATIAS COMPRADOR: GUSTAVO LACERDA
ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou HENRICOPY ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ 03.615.029/0001-76) para: solicitante: rosimar cristovam matias comprador: gustavo lacerda. Valor global contratado: R$ 387,60. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG 153282
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- HENRICOPY ASSISTENCIA TECNICA LTDACNPJ 03.615.029/0001-76
- Processooficial
- 23072.204369/2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00107/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 387,60
- Valor globaloficial
- R$ 387,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORACilindro Máquina Impressora / Copiadora - tipo impressora: brother hl-l6202, tipo cilindro: original, referência cilindro 1: dr3440 | 1 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| CONJUNTO TAMBOR IMPRESSORAConjunto Tambor Impressora - aplicação: imagem impressora hp color laser-jet 4500/4550, capacidade impressão: 25.000 páginas em preto e branco e 6.250 impres- | 4 | R$ 81,90 | R$ 327,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 387,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 387,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 387,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 387,60
Faturas
- 664 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 387,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.204369/2026-99
valor global após o termo: R$ 387,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866547
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.