Contrato federal · Contrato 00037/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) SELADORAS DE PEDAL COM TEMPORIZADOR PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou V2 SERVICOS EM INFORMATICA E COMERCIO LTDA (CNPJ 15.515.378/0001-03) para: aquisição de 02 (duas) seladoras de pedal com temporizador para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 2.726,00. Vigência de 04/05/2026 a 03/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- V2 SERVICOS EM INFORMATICA E COMERCIO LTDACNPJ 15.515.378/0001-03
- Processooficial
- 23541.000105/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90167/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.726,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.726,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Publicaçãooficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 03/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELADORA FILMESELADORA FILME, MODELO SL400, COMANDO MOVIMENTO PEDAL, CONTROLE ELETRÔNICO PARA SOLDA ATRAVÉS SIMPLES REGULAGEM, APLICAÇÃO SELAR BORDAS DE ACONDICIONADORES FILMES POLIÉSTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 2 | R$ 1.363,00 | R$ 2.726,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.452,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.452,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001932 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.452,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.452,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866567
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.