Contrato federal · Empenho 2026NE000034 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA APOIO A EXECUCAO DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O 1º TRIMESTRE DE 2026, DESTINADAS A MANUTENCAO DA BASE OPERACIONAL S…
COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou C & R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ 07.155.921/0001-72) para: empenho para cobrir despesa com aquisicao de combustivel para apoio a execucao das atividades programadas para o 1º trimestre de 2026, destinadas a manutencao da base operacional sao sebastiao (base 1), da base operacion…. Valor global contratado: R$ 82.301,00. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA 194044
- Local da unidadeoficial
- TUCUMÃ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508084
- Fornecedoroficial
- C & R COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ 07.155.921/0001-72
- Processooficial
- 15020.000008202652
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82.301,00
- Valor globaloficial
- R$ 82.301,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 2.830 | R$ 7,29 | R$ 20.630,70 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN | 1.100 | R$ 6,70 | R$ 7.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.630,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.630,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.630,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.630,70
Faturas
- 15279 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.470,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000034 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15020.000008202652
valor global após o termo: R$ 82.301,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866685
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.