Contrato federal · Contrato 00014/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ADAPTATIVA E SU…
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. (CNPJ 69.112.514/0001-35) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços de atualização e manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e suporte técnico do software sophia bibliot…. Valor global contratado: R$ 53.110,35. Vigência de 04/05/2026 a 04/05/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.CNPJ 69.112.514/0001-35
- Processooficial
- 23121.000170/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 53.110,35
- Valor globaloficial
- R$ 53.110,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Publicaçãooficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 04/05/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 1.410,15 | R$ 1.410,15 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 60 | R$ 861,67 | R$ 51.700,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.303,51
- A liquidarcalculado
- R$ 3.446,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.856,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000122 · 22/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.303,51 · a liquidar R$ 3.446,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.856,83
Faturas
- 169303 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 861,67
- 167329 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 861,67
- 165433 · emitida 04/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 861,67
- 163922 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 861,67
- 163923 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.410,15
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 866688
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.