Contrato federal · Empenho 2025NE000331 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS, ANTIFUNGICOS, ANTIPARASITARIOS E QUIMIOTERAPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM SAUDE DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - PERNAMBUCO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PHARMAPLUS LTDA (CNPJ 03.817.043/0001-52) para: aquisicao de medicamentos antibioticos, antifungicos, antiparasitarios e quimioterapicos para atender as necessidades em saude do distrito sanitario especial indigena - pernambuco (dsei-pe), processo n° 25059.002494/2024…. Valor global contratado: R$ 1.246,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PHARMAPLUS LTDACNPJ 03.817.043/0001-52
- Processooficial
- 25059.002494/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.246,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.246,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Publicaçãooficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NITROFURANTOÍNANITROFURANTOÍNA, DOSAGEM 100 MG | 1.400 | R$ 0,24 | R$ 336,00 |
| IVERMECTINAIVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO 6 MG | 3.500 | R$ 0,26 | R$ 910,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.246,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.246,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000331 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.246,00 · a liquidar R$ 1.246,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 92789 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.246,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000331 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.002494/2024-06
valor global após o termo: R$ 1.246,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867147
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.