Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 02014.000442/2026-70, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA VISANDO ATENDER A OPERAÇÃO PANTANAL 2026, CREDOR MARCOS E BERTA LTDA, CNPJ 09.035.549/0001-96, DIS…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou MARCOS E BERTA LTDA (CNPJ 09.035.549/0001-96) para: processo 02014.000442/2026-70, aquisição de materiais e equipamentos para cozinha visando atender a operação pantanal 2026, credor marcos e berta ltda, cnpj 09.035.549/0001-96, dispensa de licitação nº 10/2026, itens 07…. Valor global contratado: R$ 196,06. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MARCOS E BERTA LTDACNPJ 09.035.549/0001-96
- Processooficial
- 02014.000442/2026-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 196,06
- Valor globaloficial
- R$ 196,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACÃOFacão - material lâmina: aço carbono, material cabo: madeira, comprimento: 21, tipo: terçado | 2 | R$ 38,55 | R$ 77,10 |
| BULEBule - material: aço inoxidável, capacidade: 4, finalidade: café, características adicionais: com bico curto | 1 | R$ 118,96 | R$ 118,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 196,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 196,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 196,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 196,06
Faturas
- 722 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 196,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.000442/2026-70
valor global após o termo: R$ 196,06 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867154
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.