Contrato federal · Empenho 2026NE000145 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA REFEITÓRIO E COPA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou 22.329.418 LORRANE CARNEIRO GONCALVES (CNPJ 22.329.418/0001-80) para: material para refeitório e copa. Valor global contratado: R$ 1.302,42. Vigência de 18/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- 22.329.418 LORRANE CARNEIRO GONCALVESCNPJ 22.329.418/0001-80
- Processooficial
- 23414.004920/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00252/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.302,42
- Valor globaloficial
- R$ 1.302,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2026
- Publicaçãooficial
- 18/02/2026
- Vigênciaoficial
- 18/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 7 | R$ 86,56 | R$ 605,92 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL | 5 | R$ 139,30 | R$ 696,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.302,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.302,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000145 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.302,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.302,42
Faturas
- 22 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.302,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000145 · 18/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004920/2025-05
valor global após o termo: R$ 1.302,42 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867178
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.