Contrato federal · Empenho 2026NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI (FILTRO LINHA E ADAPTADOR) PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI. PROCESSO 23391.000273/2026-41. AUTORIZACAO DG 2560491.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO (CNPJ 37.478.920/0001-20) para: empenho destinado a aquisicao de material de consumo de ti (filtro linha e adaptador) para o ifnmg campus aracuai. processo 23391.000273/2026-41. autorizacao dg 2560491.. Valor global contratado: R$ 533,70. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANOCNPJ 37.478.920/0001-20
- Processooficial
- 23391.000273/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00190/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 533,70
- Valor globaloficial
- R$ 533,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORAdaptador - conexão: hdmi macho x vga fêmea, características adicionais: resolução mínima: 1080p, aplicação: uso em vídeo | 20 | R$ 11,73 | R$ 234,60 |
| FILTRO LINHAFiltro Linha - tensão alimentação: 110/220, quantidade saída: 8 tomadas com 3 pinos, características adicionais: interruptor liga/desliga e fusível de proteção, potência mínima: 1.200 | 5 | R$ 59,82 | R$ 299,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 533,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 533,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000085 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 533,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 533,70
Faturas
- 000001942 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 533,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000085 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000273/2026-41
valor global após o termo: R$ 533,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867261
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.