Contrato federal · Empenho 2025NE001041 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETA,CANECA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA.PREGÃO 90007/2024.AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 05 DO PROC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou BAMBOO COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 17.710.471/0001-96) para: empenho referente a aquisição de material de consumo (camiseta,caneca) para atender as demandas da ufopa.pregão 90007/2024.autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 05 do processo digital 23204.015159/2025-02.unidad…. Valor global contratado: R$ 506,54. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- BAMBOO COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 17.710.471/0001-96
- Processooficial
- 23204.015159/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 506,54
- Valor globaloficial
- R$ 506,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400 ML, USO COPA E COZINHA | 1 | R$ 211,06 | R$ 211,06 |
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PENTEADA 100% ALGODÃO, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA REDONDA, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BOLSO, CONFORME M… | 1 | R$ 295,48 | R$ 295,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 422,12
- A liquidarcalculado
- R$ 422,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001041 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 422,12 · a liquidar R$ 422,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 95 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 506,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001041 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.015159/2025-02
valor global após o termo: R$ 506,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867291
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.