Contrato federal · Contrato 00022/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO, ACESSÓRIOS E OUTROS RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA QUE NÃO ENSEJAM RESPONSABILIDADE TÉCNICA E N…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou FREITAS ORTOPEDIA LTDA (CNPJ 65.481.384/0001-57) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de meios auxiliares de locomoção, acessórios e outros recursos de tecnologia assistiva que não ensejam responsabilidade técnica e não são produzidos sob medida, nas condiç…. Valor global contratado: R$ 2.851,20. Vigência de 30/04/2026 a 30/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FREITAS ORTOPEDIA LTDACNPJ 65.481.384/0001-57
- Processooficial
- 35014.242649/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.851,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.851,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Publicaçãooficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 30/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA P, PRÓTESEPEÇA P/ PRÓTESE, TIPO CAPA COSMÉTICA P/ PÉ DE RESPOSTA DINÂMICA, MATERIAL POLÍMERO | 3 | R$ 950,40 | R$ 2.851,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.851,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.851,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE790014 · 29/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.851,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.851,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867356
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.