Contrato federal · Empenho 2026NE000151 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(UTENSILIOS PARA COZINHA E REFEITORIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS JANAUBA - IFNMG. DISPENSA ELETRONICA N. 252/2025. OFICIO Nº. 1/2026 - DAP/…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 41.658.519/0001-49) para: aquisicao de material de consumo(utensilios para cozinha e refeitorio) para atender as demandas do campus janauba - ifnmg. dispensa eletronica n. 252/2025. oficio nº. 1/2026 - dap/dg/jnb/ifnmg, sei . 2499544. Valor global contratado: R$ 386,40. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- CENTRAL SUPRIMENTOS LTDACNPJ 41.658.519/0001-49
- Processooficial
- 23414.004920/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00252/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 386,40
- Valor globaloficial
- R$ 386,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAÇATaça - material: vidro transparente incolor, capacidade: 300, uso: água, altura: 16,10, diâmetro: 7,30 | 60 | R$ 5,85 | R$ 351,00 |
| POTE ALIMENTOSPote Alimentos - material: plástico, formato: retangular, cor: incolor, altura: 12, largura: 15, capacidade: 3,80, características adicionais: com tampa, transmitância: transparente | 3 | R$ 11,80 | R$ 35,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 386,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 386,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000151 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 386,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 386,40
Faturas
- 15176 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 386,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000151 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004920/2025-05
valor global após o termo: R$ 386,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867445
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.