Contrato federal · Empenho 2026NE000331 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE SE REALIZA PARA COBRIR DESPESAS DECORRENTES DE AQUISICAO DE CAMISAS PARA OS JOGOS INTERNOS 2026 DO CAMPUS BENEDITO BENTES - AUTORIZACAO OD - DESPACHO Nº 22244 /2026 - R…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou R&R SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 55.238.699/0001-14) para: empenho que se realiza para cobrir despesas decorrentes de aquisicao de camisas para os jogos internos 2026 do campus benedito bentes - autorizacao od - despacho nº 22244 /2026 - reit-proad. dispensa de licitação 21/2026…. Valor global contratado: R$ 10.228,00. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- R&R SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 55.238.699/0001-14
- Processooficial
- 23041.003223/2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.228,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.228,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACamiseta - tipo: unissex, tipo manga: curta, tipo gola: redonda, cor: diversas, tamanho: sob medida, material: dry fit, aplicação: prática esportiva | 400 | R$ 25,57 | R$ 10.228,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.228,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.228,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000331 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.228,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.228,00
Faturas
- 68 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.228,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000331 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.003223/2026-95
valor global após o termo: R$ 10.228,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867495
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.