Contrato federal · Empenho 2026NE000134 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS ECOLÓGICOS PARA O EVENTO CONECTA UTFPR QUE OCORRERÁ NO CAMPUS DE PONTA GROSSA, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM 122 DA ARP 15/202…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AREIA BRASIL LTDA (CNPJ 57.414.082/0001-38) para: empenho para aquisição de copos personalizados ecológicos para o evento conecta utfpr que ocorrerá no campus de ponta grossa, conforme descrição detalhada do item 122 da arp 15/2025. conforme processo do sei 23064.059411…. Valor global contratado: R$ 94,00. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- AREIA BRASIL LTDACNPJ 57.414.082/0001-38
- Processooficial
- 23064.059411/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94,00
- Valor globaloficial
- R$ 94,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCOPO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, TIPO USO FORNO MICROONDAS E FREEZER, CAPACIDADE 400 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR, ALTURA 13 CM, DIÂMETRO BOCA 7,30 CM | 20 | R$ 4,70 | R$ 94,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 94,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000134 · 29/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 94,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94,00
Faturas
- 205 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 94,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000134 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059411/2025-29
valor global após o termo: R$ 94,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.