Contrato federal · Empenho 2025NE002437 · Comprasnet Contratos

PROT:1228(6480,00){SRP4144/2025}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RACAO COMPLETA PARA OVINOS DE 40LG CONFORME REQUISIÇÃO SRP 4144

Name: Contrato 2025NE002437 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou AGRO CONSULTORIA LTDA (CNPJ 21.237.303/0001-00) para: prot:1228(6480,00){srp4144/2025}$ empenho para aquisição de racao completa para ovinos de 40lg conforme requisição srp 4144. Valor global contratado: R$ 6.480,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: AGRO CONSULTORIA LTDACNPJ 21.237.303/0001-00
Processooficial: 23122.009976/2025-23
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90017/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 6.480,00
Valor globaloficial: R$ 6.480,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 07/11/2025
Vigênciaoficial: 07/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
RAÇÃO OVINORAÇÃO OVINO, COMPONENTES COMPOSTO FENO DE ALFAFA, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1,2 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,18 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA FIBROSA 35 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 10 PER, DOSAGEM…	60	R$ 108,00	R$ 6.480,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.480,00
A liquidarcalculado: R$ 6.480,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002437 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.480,00 · a liquidar R$ 6.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

97 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.480,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002437 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.009976/2025-23
valor global após o termo: R$ 6.480,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorAGRO CONSULTORIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 867833
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.