Contrato federal · Empenho 2026NE000060 · Comprasnet Contratos
DL 11/2026. PRECO CIF. AREA REQUISITANTE: SS-DEAP. OBS:NO CASO DE DIVERGENCIA NA DESCRICAO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. AS ENTREGAS SERAO CONFORME DEMANDA. EMPENHO GLOBAL.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ARMAZEM PADARIA E CONFEITARIA LTDA (CNPJ 30.087.968/0001-68) para: dl 11/2026. preco cif. area requisitante: ss-deap. obs:no caso de divergencia na descricao do item, considerar a do edital. as entregas serao conforme demanda. empenho global.. Valor global contratado: R$ 6.600,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- ARMAZEM PADARIA E CONFEITARIA LTDACNPJ 30.087.968/0001-68
- Processooficial
- 23164.000631.2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOSSalgados Diversos - aplicação: alimentação, sabor: queijo, ingredientes: massa folhada, farinha de trigo e ovos, peso: 125 | 1 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000060 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.600,00 · a liquidar R$ 1.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
Faturas
- 805 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.350,00
- 693 · emitida 02/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000060 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.000631.2026-07
valor global após o termo: R$ 6.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867861
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.