Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
AD.20RL.231796.3 - EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ASMINISTRAÇÃO ESCOLAR E AS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO IFRN/SC,…
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou JOBELLE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 35.391.519/0001-22) para: ad.20rl.231796.3 - empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo para as demandas da coordenação de asministração escolar e as atividades acadêmicas do ifrn/sc, via pregão 90002/2025 - 154840 ifrn/spp…. Valor global contratado: R$ 1.362,50. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ 158372
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- JOBELLE COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 35.391.519/0001-22
- Processooficial
- 23138.000367.2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.362,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.362,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR REDE ELÉTRICAPROTETOR REDE ELÉTRICA, POTÊNCIA 1500 VA, TENSÃO ENTRADA 115/220 V, MATERIAL PLÁSTICO ANTI-CHAMA (ABS), QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 5, COMPONENTES FILTRO DE LINHA;SENSOR DETECTOR DE POLARIDADE INV E, TIP… | 25 | R$ 54,50 | R$ 1.362,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.362,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.362,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.362,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.362,50
Faturas
- 000.000.171 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.362,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000367.2026-11
valor global após o termo: R$ 1.362,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 867962
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.