Contrato federal · Empenho 2025NE001009 · Comprasnet Contratos

DESCRIÇÃO ARTIGOPARÁGRAFOINCÍSOCEP 88980-000 ALÍNEAPREGAO 97900/2025 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE AUDIO E VIDEO PARA O ESTUDIO E PARA A SONORIZACAO DO PATIO CAMPUS SAO…

Name: Contrato 2025NE001009 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA (CNPJ 61.657.396/0001-39) para: descrição artigoparágrafoincísocep 88980-000 alíneapregao 97900/2025 - aquisicao de equipamentos e insumos de audio e video para o estudio e para a sonorizacao do patio campus sao miguel paulista. processo 23305.014982.2…. Valor global contratado: R$ 662,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDACNPJ 61.657.396/0001-39
Processooficial: 23305.014982/2025-54
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 97900/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 662,00
Valor globaloficial: R$ 662,00
Assinaturaoficial: 23/12/2025
Publicaçãooficial: 23/12/2025
Vigênciaoficial: 23/12/2025 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SUPORTESUPORTE, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO SUPORTE PARA CAIXA ACÚSTICA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS FIXAÇÃO PAREDE, DISTÂNCIA PAREDE EIXO 26 CM, TIPO AJUSTÁVEL, CORPRETA	2	R$ 331,00	R$ 662,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 662,00
A liquidarcalculado: R$ 662,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001009 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 662,00 · a liquidar R$ 662,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

143 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 662,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001009 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.014982/2025-54
valor global após o termo: R$ 662,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorDDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 867975
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.