Contrato federal · Empenho 2025NE000309 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ITEM 3: NOBREAK) AO IFRN/CM, CONFORME PR PREGAO 90010/2024-080022-ADESAO, DESPACHO 787/2025-DIAD/CM, DESPACHO 54…
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 03.035.204/0001-56) para: valor que se empenha p/ atender a aquisicao de material permanente (item 3: nobreak) ao ifrn/cm, conforme pr pregao 90010/2024-080022-adesao, despacho 787/2025-diad/cm, despacho 549/2025-dg/cm e proc 23516.001391.2025-31…. Valor global contratado: R$ 15.633,20. Vigência de 17/12/2025 a 17/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- LOGMASTER TECNOLOGIA LTDACNPJ 03.035.204/0001-56
- Processooficial
- 23516.001391/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.633,20
- Valor globaloficial
- R$ 15.633,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Publicaçãooficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 17/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA 220 V, TENSÃO SAÍDA 220 V, NÚMERO DE FASES MONOFÁSICO, CAPACIDADE NOMINAL 6 KVA | 1 | R$ 15.633,20 | R$ 15.633,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.633,20
- A liquidarcalculado
- R$ 15.633,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000309 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.633,20 · a liquidar R$ 15.633,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29.171 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.633,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000309 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001391.2025-31
valor global após o termo: R$ 15.633,20 · vigência até 17/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868076
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.