Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - REF. AO PREGAO SRP 90005/2025.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: aquisicao de materiais hidraulicos - ref. ao pregao srp 90005/2025.. Valor global contratado: R$ 1.590,45. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 23393.001179/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.590,45
- Valor globaloficial
- R$ 1.590,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO DE MESA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO EXTREMIDADE AO CENTRO 96MM, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA | 30 | R$ 28,67 | R$ 860,10 |
| DUCHA BANHODUCHA BANHO, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA SUBSTITUÍVEL, COR BRANCA, POTÊNCIA 5.400 W, TENSÃO OPERAÇÃO 220V/ 60HZ | 20 | R$ 33,70 | R$ 674,00 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO BÓIA CAIXA-D'ÁGUA, DIÂMETRO 3/4 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BOTÃO PLÁSTICO, APLICAÇÃO CAIXA DÁGUA | 5 | R$ 11,27 | R$ 56,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.590,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.590,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.590,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.590,45
Faturas
- 16161 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.590,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.001179/2024-27
valor global após o termo: R$ 1.590,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868543
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.