Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90123/2025, PROCESSO DE ORIGEM 23114.909825/2025-76.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.213.516/0001-66) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90123/2025, processo de origem 23114.909825/2025-76.. Valor global contratado: R$ 5.935,86. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 13.213.516/0001-66
- Processooficial
- 23114.903380/2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90123/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.935,86
- Valor globaloficial
- R$ 5.935,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO CROMATOGRAFIA CAMADA FINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICA-GEL 60 GF254 MESH, COM INDICADOR DE FLUORE S, MASSA MOLECULAR 60,8 G/MOL | 7 | R$ 847,98 | R$ 5.935,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.935,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.935,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.935,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.935,86
Faturas
- 7125 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.935,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.903380/2026-00
valor global após o termo: R$ 5.935,86 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 868883
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.