Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS NO IMÓVEL SEDE DA PU-CJU-UEA/RN, EM NATAL/RN
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou SAMTAL LTDA (CNPJ 04.827.603/0001-12) para: serviços de controle de vetores e pragas urbanas no imóvel sede da pu-cju-uea/rn, em natal/rn. Valor global contratado: R$ 5.379,88. Vigência de 05/05/2026 a 04/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5ª REGIAO 110096
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SAMTAL LTDACNPJ 04.827.603/0001-12
- Processooficial
- 00587.000955/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.379,88
- Valor globaloficial
- R$ 5.379,88
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Publicaçãooficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 04/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO - DESRATIZAÇÃO | 4 | R$ 314,99 | R$ 1.259,96 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO - DESCUPINIZAÇÃO | 4 | R$ 514,99 | R$ 2.059,96 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO - DESINSETIZAÇÃO | 4 | R$ 514,99 | R$ 2.059,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.379,88
- A liquidarcalculado
- R$ 3.907,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.472,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000220 · 22/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.379,88 · a liquidar R$ 3.907,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.472,07
Faturas
- 2706 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.344,97
- 1304 07 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 127,10
- 1304 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.344,97
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869142
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.