Contrato federal · Empenho 2026NE000340 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90006/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA EM FORMATO L 1,40 M E MESA RETANGULAR 1,60 M) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou TUPANCY COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA (CNPJ 48.708.835/0001-27) para: empenho referente ao pregao 90006/2024 - ufopa - aquisicao de material permanente (mesa em formato l 1,40 m e mesa retangular 1,60 m) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 481…. Valor global contratado: R$ 75.341,00. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- TUPANCY COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDACNPJ 48.708.835/0001-27
- Processooficial
- 23204.021206/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75.341,00
- Valor globaloficial
- R$ 75.341,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL TAMPO MADEIRA MDF, COR TAMPO ARGILA, QUANTIDADE GAVETAS SEM GAVETAS UN, LARGURA 1,80 M, PROFUNDIDADE 1,60 M, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA CINZ… | 20 | R$ 999,63 | R$ 19.992,60 |
| ESTAÇÃO TRABALHOESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MULTIFUNCIONAL, COMPONENTES 01 MESA, COMPRIMENTO 140 CM , LARGURA 60 CM, ALTURA 75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO INTEIRICO EM L , REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUT… | 40 | R$ 1.383,71 | R$ 55.348,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.341,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 75.341,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000340 · 26/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 75.341,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.341,00
Faturas
- 224 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75.341,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000340 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.021206/2023-87
valor global após o termo: R$ 75.341,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869291
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.