Contrato federal · Empenho 2026NE000548 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90134/2025: UASG 250103 -HOSPITAL GERAL DE IPANEMA //MATERIALPERMANENTE //ENVIAR ARQUIVO - XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 00…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.995.686/0002-35) para: pregão 90134/2025: uasg 250103 -hospital geral de ipanema //materialpermanente //enviar arquivo - xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0054300182. Valor global contratado: R$ 1.903,65. Vigência de 02/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDACNPJ 27.995.686/0002-35
- Processooficial
- 33408.175937/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90134/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.903,65
- Valor globaloficial
- R$ 1.903,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 7.500 BTU/H, VAZÃO AR 345 M3 H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 4 A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 720 W, NÍVEL RUÍDO… | 1 | R$ 1.903,65 | R$ 1.903,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.903,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.903,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000548 · 02/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.903,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.903,65
Faturas
- 000000156 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.903,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000548 · 02/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.175937/2025-71
valor global após o termo: R$ 1.903,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869301
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.