Contrato federal · Empenho 2026NE000489 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - BECAS E CAPELOS VER EDITAL TERMO DE REFERENCIA - 5986087. CCBS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou NM CONFECCOES LTDA (CNPJ 03.835.661/0001-25) para: atender despesas com material de consumo - becas e capelos ver edital termo de referencia - 5986087. ccbs.. Valor global contratado: R$ 9.690,00. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- NM CONFECCOES LTDACNPJ 03.835.661/0001-25
- Processooficial
- 23096.020124/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO FAIXA, MATERIAL CETIM, COR VERDE,APLICAçãO SOLENIDADES | 70 | R$ 16,90 | R$ 1.183,00 |
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO FAIXA, MATERIAL CETIM, COR AZUL,APLICAçãO SOLENIDADES | 30 | R$ 16,90 | R$ 507,00 |
| TOGA / BECATOGA / BECA, MATERIAL GABARDINE, COR PRETA, APLICAÇÃO SOLENIDADES,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, TAMANHO SOB MEDIDA | 100 | R$ 80,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000489 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.690,00
Faturas
- 5058 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000489 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.020124/2025-51
valor global após o termo: R$ 9.690,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869357
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.