Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TI - PREGÃO 91016/2024 - UASG GERENCIADORA 158123 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO 16 DO PROCESSO 23232.001241/2025-12.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou FA LIMA INFORMATICA (CNPJ 01.259.682/0001-14) para: aquisição de materiais de consumo de ti - pregão 91016/2024 - uasg gerenciadora 158123 - solicitado pelo documento 16 do processo 23232.001241/2025-12.. Valor global contratado: R$ 6.470,00. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- FA LIMA INFORMATICACNPJ 01.259.682/0001-14
- Processooficial
- 23232.001241/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 180 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/ 240 V, DIMENSÕES 8,1(L) X 6(A) X 22(C) CM, APLICAÇÃO DESKTOP DELL OPTIPLEX 7040 SFF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 1 X 8 PINOS ATX, 1 X 4 PINO… | 6 | R$ 530,00 | R$ 3.180,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PADRÃO ATX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1X8- PIN ATX MAINBOARD POWER 1X4-PIN ATX MAINBOARD, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, APLICAÇÃO DESKTOP DELL OPTIPLEX 7020 SFF OPTI… | 7 | R$ 470,00 | R$ 3.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.180,00 · a liquidar R$ 3.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3586 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.180,00
- 3569 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.001241/2025-12
valor global após o termo: R$ 6.470,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869522
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.