Contrato federal · Empenho 2026NE000030 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS AMBIENTES DO CAMPUS PARNAÍBA. PREGÃO 90016/2025.ARP 9…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: valor empenhado refefente a aquisição de material de consumo para atender as demandas de manutenção corretiva e preventiva dos ambientes do campus parnaíba. pregão 90016/2025.arp 951/2025. proc. orig. 23180.000388/2025-3…. Valor global contratado: R$ 613,16. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PARNAIBA 158357
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23179.000608/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 613,16
- Valor globaloficial
- R$ 613,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 18/ 1,26 MM, SEÇÃO 20 X 20 MM, APLICAÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL/PORTAS E PORTÕES | 4 | R$ 47,04 | R$ 188,16 |
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA CHAPA 18/ 1,26 MM, SEÇÃO 20 X 20 MM, APLICAÇÃO ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL/PORTAS E PORTÕES | 2 | R$ 212,50 | R$ 425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 613,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 613,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 613,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 613,16
Faturas
- 000004857 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 613,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000030 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000608/2025-64
valor global após o termo: R$ 613,16 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869832
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.