Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - ÁREA REQUERENTE: LJ-COMAG - PREGÃO: Nº 90027/2024, UASG: 158126, PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO: 23704.000761.2025-04 (MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO).
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: preco cif - entrega 30 dias - área requerente: lj-comag - pregão: nº 90027/2024, uasg: 158126, processo de solicitação de empenho: 23704.000761.2025-04 (materiais para manutenção).. Valor global contratado: R$ 179,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23356.001066.2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179,00
- Valor globaloficial
- R$ 179,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO INOX 304, TIPO CABEÇA CILINDRICA COM SEXTAVADO INTERNO, COMPRIMENTO 80 MM, TIPO ROSCA M-6, CARACTERISTICA 1 COM PORCA | 1 | R$ 179,00 | R$ 179,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179,00
- A liquidarcalculado
- R$ 179,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179,00 · a liquidar R$ 179,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5567 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 179,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23356.001066.2024-78
valor global após o termo: R$ 179,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869845
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.