Contrato federal · Contrato 00065/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VIATURAS TERRESTRES NOVAS, DESTINADAS AO APOIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E LOGÍSTICAS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA (CNPJ 36.374.350/0001-65) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de viaturas terrestres novas, destinadas ao apoio das atividades administrativas, operacionais e logísticas da força aérea brasileira, nas condições estabelecidas no termo d…. Valor global contratado: R$ 216.700,00. Vigência de 28/04/2026 a 28/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDACNPJ 36.374.350/0001-65
- Processooficial
- 67106.003760/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90146/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 216.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 216.700,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Publicaçãooficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 28/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRATOR JARDIMTRATOR JARDIM, POTÊNCIA 24 HP, TIPO COMBUSTÍVEL GASOLINA, TIPO LUBRIFICAÇÃO PRESSURIZADA COM FILTRO, TIPO TRANSMISSÃO MOTOR HIDROSTÁTICA, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL MÍNIMA 10 L, APLICAÇÃO CORTAR GR… | 11 | R$ 19.700,00 | R$ 216.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 216.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 216.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001324 · 09/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 216.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 216.700,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869917
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.