Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
DISPENSA Nº 24/2026 - UASG: 158751 - PROCESSO: 23305.006356.2026-75 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA ESTA NE
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 44.242.861 FERNANDO DA COSTA SILVA (CNPJ 44.242.861/0001-51) para: dispensa nº 24/2026 - uasg: 158751 - processo: 23305.006356.2026-75 - aquisição de uniformes esportivos - prazo de entrega: 20 dias - termo de referência integra esta ne. Valor global contratado: R$ 1.980,00. Vigência de 02/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- 44.242.861 FERNANDO DA COSTA SILVACNPJ 44.242.861/0001-51
- Processooficial
- 23305.006356.2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECamisa Uniforme - material: 90% poliéster e 10% elastano, tipo manga: longa, cor: verde musgo, tamanho: pp; p; m; g; gg; xg., tipo uso: uniforme, características adicionais: logomarca lado esquerdo do… | 36 | R$ 55,00 | R$ 1.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 02/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.980,00
Faturas
- 9 · emitida 04/05/2026 · Aguardando SIAFIR$ 1.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 02/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.006356.2026-75
valor global após o termo: R$ 1.980,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 869967
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.