Contrato federal · Empenho 2026NE000403 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO AOS LABORATÓRIOS - STL, PROC. SIPAC: 23402.009974/2026-79.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA (CNPJ 48.495.866/0001-47) para: empenho referente a aquisicao de material de consumo, para atender as demandas da coordenação de suporte técnico aos laboratórios - stl, proc. sipac: 23402.009974/2026-79.. Valor global contratado: R$ 315,90. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDACNPJ 48.495.866/0001-47
- Processooficial
- 23402.009974/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 315,90
- Valor globaloficial
- R$ 315,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO MESH, APLICAÇÃO SERVIÇO POLICIAL, TIPO PUNHO AIRPRENE, TAMANHO GRANDE, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRIP DE SILICONE NOS DEDOS/ TOUCH SCREEN NOS DED O, TIPO… | 10 | R$ 31,59 | R$ 315,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 315,90
- A liquidarcalculado
- R$ 315,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000403 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 315,90 · a liquidar R$ 315,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000403 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.009974/2026-79
valor global após o termo: R$ 315,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870014
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 21:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.