Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER O CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90038/2024. SOLICITACAO DE EMPENHO SE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou ALEXANDRE FREIRE LTDA (CNPJ 39.334.587/0001-00) para: empenho de despesa com aquisicao de material de construcao civil e manutencao predial para atender o campus araguatins/ifto. pregao eletronico 90038/2024. solicitacao de empenho sei (3106771). processo 23233.015479/2025-…. Valor global contratado: R$ 189,45. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ALEXANDRE FREIRE LTDACNPJ 39.334.587/0001-00
- Processooficial
- 23233.015479/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189,45
- Valor globaloficial
- R$ 189,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRINCOTRINCO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO ENCAIXE FIO REDONDO, TIPO PINO FIXADO NA PORTA, TIPO TRAVA FIXADA NO BATENTE, COMPRIMENTO 10,16 CM, LARGURA 40 MM, QUANTIDADE PARAFUSOS 6 UN, APLICAÇÃO PORTA | 15 | R$ 12,63 | R$ 189,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 189,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 189,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 189,45
Faturas
- 1408 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 189,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.015479/2025-15
valor global após o termo: R$ 189,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870046
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 00:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.