Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EMBALAGEM PARA ATENDER DEMADNA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFOMRE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 57/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORD…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA (CNPJ 17.442.430/0001-66) para: aquisição de produtos de embalagem para atender demadna do diepe do ifro campus colorado do oeste, confomre solicitação de compra 57/2026/col-dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus. compra vinc…. Valor global contratado: R$ 828,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIACNPJ 17.442.430/0001-66
- Processooficial
- 23243.009248/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 828,00
- Valor globaloficial
- R$ 828,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCOFRASCO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 1000 ML, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEADA C/ LACRE, BOCA DIÂMETRO 45 MM | 230 | R$ 3,60 | R$ 828,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 828,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 828,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 828,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 828,00
Faturas
- 1570 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 828,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009248/2025-45
valor global após o termo: R$ 828,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870053
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.