Contrato federal · Outros 00004/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS;
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou INSTITUTO SOCIAL SE LIGA (CNPJ 29.846.409/0001-05) para: serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de materiais e equipamentos;. Valor global contratado: R$ 1.751.938,54. Vigência de 18/05/2026 a 18/05/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO SOCIAL SE LIGACNPJ 29.846.409/0001-05
- Processooficial
- 23783.000414/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.658.249,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.751.938,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.780.278,26
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Publicaçãooficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 18/05/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA - CAM… | 60 | R$ 29.198,98 | R$ 1.751.938,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 168.947,91
- A liquidarcalculado
- R$ 74.160,18
- Liquidadocalculado
- R$ 27.951,17
- Pagocalculado
- R$ 66.836,56
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000026 · 08/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 82.912,47 · a liquidar R$ 13.093,90 · liquidado R$ 3.683,98 · pago R$ 66.134,59
- 2026NE000074 · 24/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 86.035,44 · a liquidar R$ 61.066,28 · liquidado R$ 24.267,19 · pago R$ 701,97
Faturas
- 571 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.198,98
- 541 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.198,98
- 501 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.198,98
- 495 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 701,97
- 460 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.481,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00004/2026 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000414/2023-79
valor global após o termo: R$ 1.658.249,40 · vigência até 18/05/2031
Termo Aditivo 00001/2026 · 18/06/2026
ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO PARA ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 98 DA LEI Nº 14.133/2021, MODIFICANDO A BASE PARA INCIDÊNCIA DA PORCENTAGEM DE GARANTIA DA CONTRATAÇÃO DE “VALOR TOTAL” PARA “VALOR ANUAL”.
valor global após o termo: R$ 1.658.249,40 · vigência até 18/05/2031
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 25/08/2026
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 04/2026 EM VIRTUDE DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO RJ000911/2026; ALTERAÇÃO DO SALÁRIO, VALE-ALIMENTAÇÃO E BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR.
valor global após o termo: R$ 1.751.938,54 · vigência até 18/05/2031
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870177
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.