Contrato federal · Empenho 2025NE000264 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TOLDO, PE 90007/2025, UASG. 158009, PROC. 23411.022790/2025-12, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, EMPREENDIMENTOS COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMPREENDIMENTOS COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. (CNPJ 43.540.241/0001-36) para: para atender despesas com aquisicao de toldo, pe 90007/2025, uasg. 158009, proc. 23411.022790/2025-12, campus avancado goioere, empreendimentos comercial navban - comercio e prestacao de servicos ltda. Valor global contratado: R$ 1.124,78. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTOS COMERCIAL NAVBAN - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.CNPJ 43.540.241/0001-36
- Processooficial
- 23411.022790/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.124,78
- Valor globaloficial
- R$ 1.124,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOLDOTOLDO, TIPO PASSARELA FIXA, LARGURA 2,65 CM, COMPRIMENTO 4,80 CM, MATERIAL LONA SINTÉTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM AÇO, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO, REVESTIMENTO PROTEÇÃO RAIOS UV,… | 2 | R$ 562,39 | R$ 1.124,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.124,78
- A liquidarcalculado
- R$ 1.124,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000264 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.124,78 · a liquidar R$ 1.124,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 169 · emitida 18/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.124,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000264 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022790/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.124,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870183
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.