Contrato federal · Outros 90022/2024 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO NF-E 221 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - SANDUICHEIRA PRECAO ELETRONICO Nº 90022/2024 - UASG 153254. FONTE DE RECURSO - PROPRIO PRPG UFMG
PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou H&T COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.591.604/0001-27) para: pagamento nf-e 221 referente aquisicao de material permanente - sanduicheira precao eletronico nº 90022/2024 - uasg 153254. fonte de recurso - proprio prpg ufmg. Valor global contratado: R$ 137,00. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/UFMG 153274
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- H&T COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15.591.604/0001-27
- Processooficial
- 23072.218603/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137,00
- Valor globaloficial
- R$ 137,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Publicaçãooficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRASANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 110/220 V, POTÊNCIA 860 W, COR BRANCA, LARGURA 430 MM, ALTURA 200 MM, COMPRIMENTO 450 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS, REVESTI… | 1 | R$ 137,00 | R$ 137,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 137,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000007 · 01/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 137,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137,00
Faturas
- 221 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 137,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90022/2024 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.218603/2026-65
valor global após o termo: R$ 137,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870542
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.