Contrato federal · Empenho 2025NE001074 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 140/2025. REQUISIÇÃO NR 2770/2025-CCA. ADESÃO PREGAO 90010/2024. UASG 153065. DEMANDA CENTRO DE CIENCIAS A…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou CARL ZEISS DO BRASIL LTDA (CNPJ 33.131.079/0007-34) para: despesa com aquisição de equipamento conforme resumo para empenho nsrp nr 140/2025. requisição nr 2770/2025-cca. adesão pregao 90010/2024. uasg 153065. demanda centro de ciencias agrarias. proc 13215/2025-39. ted 16084.…. Valor global contratado: R$ 144.000,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- CARL ZEISS DO BRASIL LTDACNPJ 33.131.079/0007-34
- Processooficial
- 23091.013215/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 144.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 144.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROSCÓPIOMICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA , ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30° | 9 | R$ 16.000,00 | R$ 144.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 144.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 144.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001074 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 144.000,00 · a liquidar R$ 144.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 138810 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 144.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001074 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.013215/2025-39
valor global após o termo: R$ 144.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870785
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.