Contrato federal · Contrato 00012/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕE…
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou CONSTRUTORA TERRA BRANCA LTDA (CNPJ 11.406.882/0001-06) para: contratação de serviços contínuos de manutenção predial com fornecimento de materiais sob demanda, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 657.955,58. Vigência de 25/07/2026 a 25/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA TERRA BRANCA LTDACNPJ 11.406.882/0001-06
- Processooficial
- 23063.003602/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 657.955,58
- Valor globaloficial
- R$ 657.955,58
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Publicaçãooficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/07/2026 a 25/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALFORNECIMENTO DE MATERIAL SOB DEMANDA (GERAIS, PINTURA E ELÉTRICO) POR MAIOR DESCONTO SOB TABELA PRÓPRIA DO CEFET/RJ ANEXA AO TR, E DISPONÍVEL NA ABA MATERIAIS SOB DEMANDA NA PLANILHA DE CUSTOS. | 12 | R$ 28.653,94 | R$ 343.847,30 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE EPI S, UNIFORMES, FERRAMENTAS, POR MENOR PREÇO A SER PRESTADO NA UNED PETRÓPOLIS DO CEFET/RJ QUE SE L… | 12 | R$ 26.175,69 | R$ 314.108,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 266.271,74
- A liquidarcalculado
- R$ 188.971,36
- Liquidadocalculado
- R$ 34.436,74
- Pagocalculado
- R$ 42.863,64
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000311 · 31/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 256.271,51 · a liquidar R$ 184.881,77 · liquidado R$ 34.436,74 · pago R$ 36.953,00
- 2026NE000312 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,23 · a liquidar R$ 4.089,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.910,64
Faturas
- 37 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.436,74
- 36 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.953,00
- 34 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.910,64
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 870959
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.