Contrato federal · Empenho 2026NE000331 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BARRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA (CNPJ 63.234.231/0001-80) para: aquisição de pneus e câmaras de ar destinados aos implementos agrícolas do centro multidisciplinar de barra da universidade federal do oeste da bahia.. Valor global contratado: R$ 7.404,69. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDACNPJ 63.234.231/0001-80
- Processooficial
- 23520.003370/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00189/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.404,69
- Valor globaloficial
- R$ 7.404,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA AR PNEUCâmara Ar Pneu - características adicionais: bico longo, material: borracha, tamanho: 750 x 16 | 3 | R$ 95,90 | R$ 287,70 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPneu Veículo Automotivo - material carcaça: lona poliéster, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: mistura borracha alta flexibilidade, tipo es… | 3 | R$ 1.030,28 | R$ 3.090,84 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPneu Veículo Automotivo - material carcaça: lona poliéster, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: mistura borracha alta flexibilidade, tipo es… | 5 | R$ 805,23 | R$ 4.026,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.404,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.404,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000331 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.404,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.404,69
Faturas
- 66.546 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.404,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000331 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.003370/2026-72
valor global após o termo: R$ 7.404,69 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871147
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.