Contrato federal · Empenho 2026NE000433 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE CAMISETAS PARA USO DA EQUIPE DE AUDIOVISUAL DA SECOM // ATA RP 112/2026 // PE 90032/2025 // PROCESSO 23422.005962/2026-37

Name: Contrato 2026NE000433 — UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou RHAUNYR NAPOLEAO ALVES SOBRAL LTDA (CNPJ 31.123.929/0001-31) para: aquisicao de camisetas para uso da equipe de audiovisual da secom // ata rp 112/2026 // pe 90032/2025 // processo 23422.005962/2026-37. Valor global contratado: R$ 237,75. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
Unidade (UASG)oficial: UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
Local da unidadeoficial: FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
Fornecedoroficial: RHAUNYR NAPOLEAO ALVES SOBRAL LTDACNPJ 31.123.929/0001-31
Processooficial: 23422.005962/2026-37
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90032/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 237,75
Valor globaloficial: R$ 237,75
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 07/05/2026
Vigênciaoficial: 07/05/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA REDONDA, COR AZUL, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, APLICAÇÃO UNIFORME	15	R$ 15,85	R$ 237,75

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 237,75
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 237,75

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000433 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 237,75

Faturas

310 · emitida 21/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 237,75

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000433 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.005962/2026-37
valor global após o termo: R$ 237,75 · vigência até 31/12/2026

FornecedorRHAUNYR NAPOLEAO ALVES SOBRAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 871624
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 06:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.