Contrato federal · Contrato 00019/2016 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO GRUPO A , NOS PRÉDIOS DA FUNASA - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO CEARÁ, NO SEGUINTE ENDEREÇO:, AVENIDA SANTOS DUMONT…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/CE contratou COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (CNPJ 07.047.251/0001-70) para: prestação de serviços públicos de energia elétrica de alta tensão grupo a , nos prédios da funasa - superintendência estadual do ceará, no seguinte endereço:, avenida santos dumonte, 1890 (unidade consumidora 1308211), c…. Valor global contratado: R$ 237.883,92. Vigência de 02/01/2017 a 02/01/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/CECNPJ 26.989.350/0009-73
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/CE 255006
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARACNPJ 07.047.251/0001-70
- Processooficial
- 25140.007097/2016-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2016
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 237.883,92
- Valor globaloficial
- R$ 237.883,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 951.535,68
- Assinaturaoficial
- 02/01/2017
- Publicaçãooficial
- 03/02/2021
- Vigênciaoficial
- 02/01/2017 a 02/01/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTOENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 19.823,66 | R$ 237.883,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 307.704,76
- A liquidarcalculado
- R$ 34.345,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 273.359,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000012 · 10/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 307.704,76 · a liquidar R$ 34.345,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 273.359,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 20/12/2017
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE, PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES. COM INÍCIO DA VIGÊNCIA EM 02.01.2018 À 02.01.2019.
valor global após o termo: R$ 237.883,92 · vigência até 02/01/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 31/12/2018
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2016, POR MAIS 12(DOZE)MESES A PARTIR DE 02.01.2019 À 02.01.2020.
valor global após o termo: R$ 237.883,92 · vigência até 02/01/2019
Termo Aditivo 00003/2021 · 31/12/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2016, POR MAIS 12(DOZE)MESES A PARTIR DE 02.01.2020 À 02.01.2021.
valor global após o termo: R$ 237.883,92 · vigência até 02/01/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 31/12/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2016, POR MAIS 12(DOZE)MESES A PARTIR DE 02.01.2021 À 02.01.2022.
valor global após o termo: R$ 237.883,92 · vigência até 02/01/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 87182
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.