Contrato federal · Outros 99167/2025 · Comprasnet Contratos
A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI (MIX CASTANHAS). PROCESSO 23391.001188/2025-19. AUTORIZACAO DG 2462668.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou PROMOVE COMERCIO & SERVICOS DE NEGOCIOS EM GERAL LTDA (CNPJ 47.594.523/0001-77) para: a aquisicao de alimentacao escolar para o ifnmg campus aracuai (mix castanhas). processo 23391.001188/2025-19. autorizacao dg 2462668.. Valor global contratado: R$ 23.700,60. Vigência de 30/12/2025 a 30/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- PROMOVE COMERCIO & SERVICOS DE NEGOCIOS EM GERAL LTDACNPJ 47.594.523/0001-77
- Processooficial
- 23391.001188/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.700,60
- Valor globaloficial
- R$ 23.700,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES CASTANHA, AMÊNDOA E AMENDOIM, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO TIPO GRANULADA | 6.000 | R$ 3,95 | R$ 23.700,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.800,40
- A liquidarcalculado
- R$ 15.800,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 30/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.800,40 · a liquidar R$ 15.800,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 863 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.900,20
- 000796 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.900,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 99167/2025 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 99167/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001188/2025-19
valor global após o termo: R$ 23.700,60 · vigência até 30/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 871840
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.